大理州鹤庆县人民法院2017年度部门决算收支增减情况补充说明
2019-02-02 11:18:07
一、收入支出决算总体情况
我单位2017年总收入1354.66万元，年初结转和结余168.55万元，本年总支出1440.54万元，年末结转和结余82.67万元。较2016总收入1154.23万元增加200.43万元，与上年相比增加17.36%。2017年总支出为1440.54万元，较2016年1684.15万元减少243.61万元，下降14.64%。
二、收入决算情况
鹤庆县人民法院2017年度收入合计1354.66万元。其中：财政拨款收入1249.01 万元，占总收入的92.20%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入105.64万元，占总收入的7.80%。与上年收入1154.23万元对比财政拨款增加94.78万元，与上年相比增加17.36%。增加的原因为：一是2017年预算安排的非税成本项目经费同比2016年增加；二是司法体制改革后工资及津补贴增加。
三、支出决算情况
鹤庆县人民法院2017年度支出合计1440.54万元。其中：基本支出1078.19万元，占总支出的74.85％；项目支出362.35万元，占总支出的25.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年决算总支出1684.15万元对比减少243.61万元，下降14.64%。减少原因为2016年我院支付283.00万元审判大楼建设款，2017年无此项支出；二是省级财政保障养老保险的方式有别于地方财政，地方财政将养老保险直接支付给社保，而省级财政是将养老保险经费拨付单位，由单位支付给社保。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障鹤庆县人民法院正常运转的日常支出1078.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出874.46万元，占基本支出的81.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出203.73万元，占基本支出的18.89％。较2016年基本支出908.34万元增加169.85万元，增加18.69%，增加主要原因一是司法体制改革后工资及津补贴增加；二是上划省级管理或办公设备购置等日常公用经费保障增加。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障鹤庆县人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362.35万元。具体项目开支及开展工作情况如下:1、案件审判支出96.64万元；2、其他法院支出265.72万元。主要用于办案交通费、法律文书印刷费、案件执行费、办案差旅费、陪审员费用、邮电通讯费、劳务费、业务装备经费等和审判执行业务相关的业务支出。项目支出较2016年775.81万元减少413.46万元，下降53.29%，减少原因为一是2016年我院支付283.00万元审判大楼建设款，2017年无此项支出；二是我院2016年建设3个科技法庭，2017年无此项支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入1249.01万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1249.01万元、政府性基金拨款0万元。较2016年财政拨款收入1154.23万元增加94.78万元，增加8.21%。增加的原因为：一是2017年预算安排的非税成本项目经费同比2016年增加；二是司法体制改革后工资及津补贴增加。
2017年度财政拨款支出1338.74万元,其中：一般公共预算财政拨款支出1338.74万元、政府性基金拨款支出0万元。较2016年财政拨款支出1584.15万元减少245.41万元，下降15.49%。减少原因为2016年我院支付283.00万元审判大楼建设款，2017年无此项支出；二是省级财政保障养老保险的方式有别于地方财政，地方财政将养老保险直接支付给社保，而省级财政是将养老保险经费拨付单位，由单位支付给社保。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1249.01万元，占总收入的92.20%。一般公共预算财政拨款支出1338.74万元，占总支出的92.93%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.公共安全支出1126.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于人员支出，审判、执行业务相关的办公设备采购，差旅费、印刷费等相关支出。
2.社会保障和就业支出96.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出60.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳医疗保险。
4.住房保障支出54.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳住房公积金。
七、财政专户资金收入支出情况
我单位2017年无财政专户资金收入支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情
我单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
鹤庆县人民法院
2019年2月1日